Guías paso a paso

Un dato mal escrito acá (CAI, rango o correlativo) hace que emitás facturas fuera del rango autorizado o con datos incorrectos ante el SAR. Eso te expone a multas. Verificá campo por campo contra tu hoja del SAR antes de guardar.

El RTN impreso en el ticket viene del campo Número de registro (Registration Number) de los datos de la empresa, NO del campo RTN de la Empresa del driver. Si ese Número de registro está mal o vacío, tus facturas salen con el RTN equivocado.

No pongás en Correlativo Siguiente un número que ya usaste en tu sistema anterior: repetir un correlativo es una falta ante el SAR. Poné siempre el número que sigue.

Si la Fecha Límite de Emisión ya venció, el sistema bloquea la factura con CAI y muestra el error La fecha límite de emisión autorizada por la SAR ha expirado. Renová tu CAI en el SAR antes de esa fecha para no parar la facturación.

No superés el Rango Final: cuando el correlativo llegue al tope autorizado ya no podés seguir emitiendo con ese CAI. Solicitá un rango nuevo a tiempo.

No cierres el servidor con "Salir" durante la jornada: si lo hacés, el POS deja de imprimir los tickets hasta que lo vuelvas a abrir.

El nombre compartido tiene que ser exactamente "ReceiptPrinter" (o el que elijas en "Elegir impresora"). Un nombre distinto, con espacios o mayúsculas cambiadas, hace que no imprima.

La vista previa de "Ver ultimo ticket" (last-receipt.txt) es solo para probar. NO es un comprobante fiscal válido: no se lo entregués al cliente en lugar del ticket impreso en papel.

Riesgo fiscal SAR: aunque el servidor esté apagado y no salga el papel, la venta igual queda registrada y consume un número de factura (correlativo del CAI). Si eso pasa, resolvé la impresión y reimprimí el ticket para entregarle al cliente su comprobante físico.

El servidor solo escucha en esta misma computadora (localhost, puerto 6441). No sirve para imprimir desde otra PC de la red: si tenés varias cajas con impresora, instalalo en cada una.

Riesgo fiscal: si ponés mal la Tasa o el modo (incluido / se suma), el ISV que le cobrás al cliente y el que le reportás al SAR quedan mal. Verificá con una venta de prueba antes de operar.

Los productos que YA tenías creados no reciben el impuesto por defecto automáticamente; solo los nuevos. A los viejos hay que agregarles "ISV 15%" en el campo "Impuestos" del producto.

Cambiar el modo (incluido / se suma) de un producto que ya tiene precio no vuelve a calcular los precios anteriores; revisá el precio después de cambiar el interruptor para no vender más caro o más barato de lo que querés.

En el "Pie de página del recibo" va solo la leyenda de texto del SAR. No escribás ahí a mano el CAI, el rango ni el correlativo: esos datos se imprimen solos desde la configuración fiscal y ponerlos a mano puede duplicarlos o dejarlos mal.

La sección "Configuración del servicio fiscal" (Factura Electrónica) / la pestaña "Firma Electrónica XML" es para facturación electrónica y está marcada como no probada (solo para pruebas/sandbox). La facturación por computadora (autoimpresor) de Honduras NO la usa; no la actives pensando que es necesaria para el ISV.

Con la caja cerrada no podés seguir vendiendo. Si la cerrás por error, tenés que abrir una caja nueva con su propio fondo de cambio.

Una vez que hacés clic en 'Registro cerrado', los montos que contaste quedan guardados y no se pueden editar desde el POS. Revisá bien antes de confirmar.

Cerrar la caja NO afecta la numeración fiscal del SAR: el correlativo y el CAI van por cada factura, no por caja. Podés abrir y cerrar cajas sin romper la secuencia de facturación.

Anotá siempre cualquier faltante o sobrante en 'Cualquier nota' antes de cerrar. Es tu respaldo del arqueo ante el dueño o el contador.

El sistema hace un corte automático todos los días: si tu membresía vence y no has pagado, tu cuenta se desactiva sola y tu panel deja de abrir hasta que registres el pago. Tu información NO se borra, solo queda bloqueada hasta reactivar.

Mientras tu cuenta esté inactiva no vas a poder facturar ni emitir tickets con tus datos del SAR. Pagá a tiempo para no cortar la facturación de tu negocio.

El sistema te avisa por correo 7, 3 y 1 día antes del vencimiento. Revisá tu correo (y la bandeja de spam) para no dejar pasar la fecha.

La prueba gratis es de 7 días. Hacé tu primer pago antes de que se cumplan esos 7 días para no perder el acceso.

El pago es 100% manual: no se descuenta de ninguna tarjeta. Si no depositás y no mandás el comprobante, la cuenta no se renueva sola.

Categoría predeterminada y Cliente predeterminado son obligatorios. Si dejás alguno vacío, el sistema no te va a dejar guardar.

Permitir la venta sin pago deja cerrar ventas sin cobrar (al crédito). Ojo: cada venta que se cierra igual consume un número de factura del CAI del SAR, aunque el cliente no haya pagado. Activalo solo si de verdad vendés fiado, para no gastar correlativos de más.

Si ponés un Código PIN, anotalo en un lugar seguro. Si se te olvida, no vas a poder autorizar las acciones que lo piden hasta que lo cambiés desde esta misma pantalla.

Si imprimís con el Print Server (interruptor Imprimir usando el servidor de impresión POS prendido), dejá apagado Impresión automática o diálogo de impresión abierto del navegador; si prendés los dos te puede salir el ticket doble o aparecer el cuadro de impresión de Windows en cada venta.

Las ventas hechas sin conexión se guardan SOLO en ese equipo y navegador. No borrés los datos del navegador, no uses modo incógnito y no cambiés de computadora antes de que suban, o perdés esas ventas.

Riesgo fiscal: si el CAI está vencido o ya se agotó el rango de números autorizado, la caja NO le pone número oficial a la factura sin conexión; la guarda y la numera al sincronizar. Renová el CAI con el SAR a tiempo para no facturar sin número válido.

Una sola caja por CAI. Si dos cajas facturan el mismo CAI estando sin internet, pueden repetir el número de factura, y eso es un problema con el SAR.

Mientras estás sin conexión hay cosas que no funcionan: no se aplican promociones automáticas (vendés a precio de lista, con descuentos manuales si querés) y no se pueden guardar órdenes en espera.

Si nunca abriste el POS con internet en ese equipo, no tendrá catálogo ni datos del CAI y no podrá vender ni facturar cuando se caiga la señal.

El RTN que uses para la facturación SAR debe estar escrito EXACTAMENTE como te lo autorizó la SAR (se carga en la sección Configuración del servicio fiscal). Un dato mal puesto invalida la factura ante el fisco.

Después de configurar todo, hacé una venta de prueba e imprimí el recibo para confirmar que el número de factura SAR, el CAI, el rango y la fecha límite salgan correctos antes de facturar a un cliente.

No cambiés ni borrés el RTN ni el CAI una vez que ya empezaste a facturar con un CAI activo. Si necesitás corregirlos, consultá primero con tu contador o con soporte.

Los campos "Compañía", "Nombre", "Nombre corto", "Teléfono" y "Correo electrónico" son obligatorios: si los dejás en blanco, el sistema no te deja guardar.

Si manejás varias sucursales, revisá que cada Tienda tenga su nombre y dirección bien cargados, porque el recibo toma esos datos de la tienda donde se hizo la venta; si están vacíos, el ticket puede salir incompleto.

El Código PIN es uno solo para todo el negocio y aplica a todas las cajas. No lo repartas como si fuera una contraseña personal: si lo cambiás, el nuevo PIN vale para todos.

No confundás el PIN con la clave del cajero. El cajero entra al sistema con su usuario y contraseña; el PIN solo se pide dentro del POS para autorizar acciones. Son cosas distintas.

Ojo con el tema fiscal (SAR): el CAI y el rango de correlativos están autorizados por punto de emisión. Antes de empezar a vender en una sucursal nueva, coordiná con tu contador el CAI y el rango que le corresponde, para no emitir facturas fuera de rango.

Si usás el Modo sin conexión del POS, se recomienda una sola caja por CAI para no repetir correlativos. Consultá antes de activarlo en varias cajas de la misma sucursal.

No borres un cajero ni una sucursal a la ligera si ya tiene ventas: podés perder trazabilidad. Preferí desactivarlo (quitar la marca de Activo) en lugar de eliminarlo.

Todo esto es opcional. Si no configurás el correo, el POS, la impresión de tickets y la facturación SAR siguen funcionando igual; no se bloquea ninguna venta.

No uses tu contraseña normal de Gmail u Outlook: esos servicios exigen una "contraseña de aplicación". Con la clave normal el envío va a fallar.

El sistema mismo avisa que la casilla "Prefiera el nombre y el correo electrónico del facturador" puede hacer que fallen los correos según tu servidor. Dejala desactivada si no estás seguro.

La contraseña SMTP queda guardada en el sistema. Preferí una cuenta creada solo para el negocio, no tu correo personal.

Configurar el correo NO cambia nada de la facturación fiscal (CAI, RTN, correlativos SAR). El correo solo sirve para mandar la copia de la factura al cliente.